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                      黨建工作

                      地址:吉首市乾州世紀大道與建新路交匯處

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                      2023年部門預算公開

                      湘西州人民醫院2023年部門預算公開
                       
                      目 錄 
                      第一部分 2023年部門預算說明
                      一、部門基本概況 
                      (一)職能職責 
                      (二)機構設置 
                      二、部門預算單位構成 
                      三、部門收支總體情況 
                      四、一般公共預算撥款支出 
                      五、政府性基金預算支出 
                      六、其他重要事項的情況說明 
                      (一)機關運行經費 
                      (二)“三公”經費預算 
                      (三)一般性支出情況 
                      (四)政府采購情況 
                      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 
                      (六)預算績效目標說明 
                      七、名詞解釋 
                      第二部分 2023年部門預算公開表格 
                      1、部門預算收支總體情況表
                      1、收支總表
                      2、收入總表
                      3、支出總表
                      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
                      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
                      6、財政撥款收支總表
                      7、一般公共預算支出表
                      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
                      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
                      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
                      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
                      12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
                      13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
                      14、一般公共預算“三公”經費支出表
                      15、政府性基金預算支出表
                      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
                      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
                      18、國有資本經營預算支出表
                      19、財政專戶管理資金預算支出表
                      20、專項資金預算匯總表
                      21、其他項目支出績效目標表
                      22、部門整體支出績效目標表
                      23、政府采購預算表 
                      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 
                       
                      第一部分 2023年部門預算說明 
                       
                      一、部門基本概況 
                      (一)職能職責 
                      1、湘西自治州人民醫院(吉首大學第一附屬醫院)是湘西自治州唯一集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的國家三級甲等綜合性醫院?,F為國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級全科醫生轉崗培訓基地等。 
                      2、為本地區及周邊人民群眾提供醫療、護理、教學、科研、預防、康復等服務。具體業務服務項目以行政主管部門審批的營業范圍為準。 
                      3、按照區域衛生規劃,為本地區及周邊提供優質的衛生健康服務;落實雙向轉診要求,提高危急重癥和疑難病癥診療水平,確保“大病不出州”;發揮作為區域內最大“三甲”綜合醫院的整體優勢,深化業內機構間交流與寫作,促進區域內衛生工作水平提升;承擔作為吉首大學第一附屬醫院的教學職能,帶動區域醫療教育事業高質量發展;堅持和彰顯醫院公益屬性,積極完成黨委、政府交辦的各項任務,主動落實公共衛生項目,有效服務本區域社會經濟發展。 
                      (二)機構設置 
                      湘西州人民醫院內設機構108個包括:院辦公室、黨委辦公室、總務科、設備科、財務科等黨政管理科室23個,設有消化內科、心血管內科、普外科等臨床業務科室70個,磁共振室、消化內鏡室等醫技科室15個。本部門共有編制人數1,920人,實有人數1,259人。 
                       
                      二、部門預算單位構成 
                      湘西州人民醫院部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。湘西州人民醫院為差額撥款事業單位。 
                      三、部門收支總體情況 
                      (一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3,523.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入3,523.27萬元。收入較去年增加734.03萬元,主要是2023年在職人員經費新增年度獎勵增量,因而人員經費撥款相應增加。 
                      (二)支出預算:2023年本部門支出預算3,523.27萬元,其中,社會保障和就業支出423.72萬元,衛生健康支出2,934.41萬元,住房保障支出165.13萬元。支出較去年增加734.03萬元,主要是主要是2023年基本工資、津貼補貼、基本養老保險繳費支出等支出相應增長。 
                      四、一般公共預算撥款支出 
                      2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3,523.27萬元,其中,社會保障和就業支出423.72萬元,占12.03%;衛生健康支出2,934.41萬元,占83.29%;住房保障支出165.13萬元,占4.69%。具體安排情況如下: 
                      (一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數3,523.27萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 
                      (二)項目支出:2023年本部門無項目支出。
                      五、政府性基金預算支出 
                      2023年本部門無政府性基金安排的支出。 
                      六、其他重要事項的情況說明 
                      (一)機關運行經費 
                      本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。
                      (二)“三公”經費預算 
                      2023年本部門“三公”經費預算數為20萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費20萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。
                      (三)一般性支出情況 
                      2023年本部門會議費預算0萬元,未安排會議費支出;培訓費預算34.67萬元,擬開展住院醫師規范化培訓、基層衛生人才能力提升培訓,人數197人,培訓內容為組織院內外住培學員全年學習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛生醫療機構人員來院學習培訓;擬舉辦512護士節、中國醫師節,預算45萬元,內容為發放護士節先進、優秀護士等各項獎勵;發放醫師節先進、優秀醫師等各項獎勵。 
                      (四)政府采購情況 
                      2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 
                      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 
                      截至2022年12月底,本部門共有公務用車20輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車16輛,其他按照規定配備的公務用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備28臺,單位價值100萬元以上專用設備112臺。2023年擬新增配置公務用車3輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備9臺,單位價值100萬元以上專用設備15臺。
                      (六)預算績效目標說明 
                      本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3,523.27萬元,其中,基本支出3,523.27萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。
                      七、名詞解釋 
                      1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 
                      2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。 
                      3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 
                      4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

                      第二部分 2023年部門預算公開表格
                       附件
                      2023年湘西州人民醫院部門預算公開表
                      2023年湘西自治州人民醫院部門整體績效目標表
                       

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