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                      黨建工作

                      地址:吉首市乾州世紀大道與建新路交匯處

                      郵編:416000

                      預約掛號:0743-8669668

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                      2022年度部門決算

                      2022年度湘西州人民醫院部門決算 
                        
                      目 錄 
                       
                      第一部分 湘西州人民醫院概況 
                      一、部門職責 
                      二、機構設置 
                      第二部分 2022年度部門決算表 
                      一、收入支出決算總表 
                      二、收入決算表 
                      三、支出決算表 
                      四、財政撥款收入支出決算總表 
                      五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 
                      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
                      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 
                      九、財政撥款“三公”經費支出決算表 
                      第三部分 2022年度部門決算情況說明 
                      一、收入支出決算總體情況說明 
                      二、收入決算情況說明 
                      三、支出決算情況說明 
                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
                      七、財政撥款三公經費支出決算情況說明 
                      八、政府性基金預算收入支出決算情況 
                      九、關于機關運行經費支出說明 
                      十、一般性支出情況 
                      十一、關于政府采購支出說明 
                      十二、關于國有資產占用情況說明 
                      十三、關于2022年度預算績效情況的說明 
                      第四部分 名詞解釋 
                      第五部分 附件 
                      第一部分 湘西州人民醫院概況 
                      一、部門職責 
                      (一)湘西自治州人民醫院(吉首大學第一附屬醫院)是湘西自治州唯一集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的國家三級甲等綜合性醫院?,F為國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級全科醫生轉崗培訓基地等。
                      (二)為本地區及周邊人民群眾提供醫療、護理、教學、科研、預防、康復等服務。具體業務服務項目以行政主管部門審批的營業范圍為準。
                      (三)按照區域衛生規劃,為本地區及周邊提供優質的衛生健康服務;落實雙向轉診要求,提高危急重癥和疑難病癥診療水平,確保“大病不出州”;發揮作為區域內最大“三甲”綜合醫院的整體優勢,深化業內機構間交流與合作,促進區域內衛生工作水平提升;承擔作為吉首大學第一附屬醫院的教學職能,帶動區域醫療教育事業高質量發展;堅持和彰顯醫院公益屬性,積極完成州委、州政府交辦的各項任務,主動落實公共衛生項目,有效服務本區域社會經濟發展。
                      二、機構設置及決算單位構成
                      (一)內設機構設置 
                      湘西州人民醫院內設機構108個包括:院黨委辦公室、院辦公室、總務科、設備科、財務科等黨政管理科室23個,設有消化內科、心血管內科、普外科等臨床業務科室70個,磁共振室、消化內鏡室等醫技科室15個。本部門共有編制人數1,920人,實有人數1,296人。 
                      (二)決算單位構成 
                      湘西州人民醫院2022年部門決算匯總公開單位構成包括:湘西州人民醫院本級。 
                       
                      第二部分 2022年度部門決算表 
                       
                       
                      收入支出決算總表
                              公開01表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      收入 支出
                      項目 行次 金額 項目 行次 金額
                      欄次   1 欄次   2
                      一、一般公共預算財政撥款收入 1 5,119.32 一、一般公共服務支出 32  
                      二、政府性基金預算財政撥款收入 2   二、外交支出 33  
                      三、國有資本經營預算財政撥款收入 3   三、國防支出 34  
                      四、上級補助收入 4   四、公共安全支出 35  
                      五、事業收入 5 153,554.26 五、教育支出 36  
                      六、經營收入 6   六、科學技術支出 37 35.62
                      七、附屬單位上繳收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 38  
                      八、其他收入 8 24,994.10 八、社會保障和就業支出 39 601.45
                        9   九、衛生健康支出 40 186,007.34
                        10   十、節能環保支出 41  
                        11   十一、城鄉社區支出 42  
                        12   十二、農林水支出 43  
                        13   十三、交通運輸支出 44  
                        14   十四、資源勘探工業信息等支出 45  
                        15   十五、商業服務業等支出 46  
                        16   十六、金融支出 47  
                        17   十七、援助其他地區支出 48  
                        18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49  
                        19   十九、住房保障支出 50 128.57
                        20   二十、糧油物資儲備支出 51  
                        21   二十一、國有資本經營預算支出 52  
                        22   二十二、災害防治及應急管理支出 53  
                        23   二十三、其他支出 54 849.05
                        24   二十四、債務還本支出 55  
                        25   二十五、債務付息支出 56  
                        26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 89.67
                      本年收入合計 27 183,667.67 本年支出合計 58 187,711.69
                      使用非財政撥款結余 28 3,550.82 結余分配 59  
                      年初結轉和結余 29 2,483.79 年末結轉和結余 60 1,990.59
                        30     61  
                      總計 31 189,702.28 總計 62 189,702.28
                      注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
                       
                      收入決算表
                                        公開02表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
                      欄次 1 2 3 4 5 6 7
                      合計 183,667.67 5,119.32 0.00 153,554.26 0.00 0.00 24,994.10
                      206 科學技術支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      20699 其他科學技術支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2069999 其他科學技術支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      208 社會保障和就業支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      20805 行政事業單位養老支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2080502 事業單位離退休 257.10 257.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2080599 其他行政事業單位養老支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      210 衛生健康支出 182,091.97 4,339.30 0.00 153,380.67 0.00 0.00 24,372.01
                      21002 公立醫院 181,246.92 3,558.45 0.00 153,316.47 0.00 0.00 24,372.01
                      2100201 綜合醫院 180,759.81 3,071.34 0.00 153,316.47 0.00 0.00 24,372.01
                      2100299 其他公立醫院支出 487.11 487.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      21004 公共衛生 817.70 753.50 0.00 64.20 0.00 0.00 0.00
                      2100409 重大公共衛生服務 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2100410 突發公共衛生事件應急處理 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2100499 其他公共衛生支出 729.70 665.50 0.00 64.20 0.00 0.00 0.00
                      21011 行政事業單位醫療 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2101102 事業單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2101103 公務員醫療補助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      221 住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      22102 住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2210201 住房公積金 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      229 其他支出 795.68 0.00 0.00 173.59 0.00 0.00 622.09
                      22999 其他支出 795.68 0.00 0.00 173.59 0.00 0.00 622.09
                      2299999 其他支出 795.68 0.00 0.00 173.59 0.00 0.00 622.09
                      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      支出決算表
                                      公開03表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
                      欄次 1 2 3 4 5 6
                      合計 187,711.69 184,776.88 2,934.81 0.00 0.00 0.00
                      206 科學技術支出 35.62 0.00 35.62 0.00 0.00 0.00
                      20604 技術研究與開發 18.85 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00
                      2060499 其他技術研究與開發支出 18.85 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00
                      20699 其他科學技術支出 16.78 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00
                      2069999 其他科學技術支出 16.78 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00
                      208 社會保障和就業支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00
                      20805 行政事業單位養老支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2080502 事業單位離退休 257.10 257.10 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2080599 其他行政事業單位養老支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
                      210 衛生健康支出 186,007.34 184,046.86 1,960.47 0.00 0.00 0.00
                      21002 公立醫院 184,797.74 184,021.51 776.23 0.00 0.00 0.00
                      2100201 綜合醫院 184,310.63 184,021.51 289.12 0.00 0.00 0.00
                      2100299 其他公立醫院支出 487.11 0.00 487.11 0.00 0.00 0.00
                      21004 公共衛生 1,182.24 0.00 1,182.24 0.00 0.00 0.00
                      2100408 基本公共衛生服務 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
                      2100409 重大公共衛生服務 639.94 0.00 639.94 0.00 0.00 0.00
                      2100410 突發公共衛生事件應急處理 442.27 0.00 442.27 0.00 0.00 0.00
                      2100499 其他公共衛生支出 95.03 0.00 95.03 0.00 0.00 0.00
                      21011 行政事業單位醫療 27.35 25.35 2.00 0.00 0.00 0.00
                      2101102 事業單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2101103 公務員醫療補助 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
                      221 住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
                      22102 住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
                      2210201 住房公積金 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
                      229 其他支出 849.05 0.00 849.05 0.00 0.00 0.00
                      22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
                      2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
                      22999 其他支出 299.05 0.00 299.05 0.00 0.00 0.00
                      2299999 其他支出 299.05 0.00 299.05 0.00 0.00 0.00
                      234 抗疫特別國債安排的支出 89.67 0.00 89.67 0.00 0.00 0.00
                      23402 抗疫相關支出 89.67 0.00 89.67 0.00 0.00 0.00
                      2340299 其他抗疫相關支出 89.67 0.00 89.67 0.00 0.00 0.00
                      注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      財政撥款收入支出決算總表
                                    公開04表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      收 入 支 出
                      項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
                      欄次   1 欄次   2 3 4 5
                      一、一般公共預算財政撥款 1 5,119.32 一、一般公共服務支出 33     0.00 0.00
                      二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 34     0.00 0.00
                      三、國有資本經營財政撥款 3   三、國防支出 35     0.00 0.00
                        4   四、公共安全支出 36     0.00 0.00
                        5   五、教育支出 37     0.00 0.00
                        6   六、科學技術支出 38 35.62 35.62 0.00 0.00
                        7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39     0.00 0.00
                        8   八、社會保障和就業支出 40 601.45 601.45 0.00 0.00
                        9   九、衛生健康支出 41 4,720.35 4,720.35 0.00 0.00
                        10   十、節能環保支出 42     0.00 0.00
                        11   十一、城鄉社區支出 43     0.00 0.00
                        12   十二、農林水支出 44     0.00 0.00
                        13   十三、交通運輸支出 45     0.00 0.00
                        14   十四、資源勘探工業信息等支出 46     0.00 0.00
                        15   十五、商業服務業等支出 47     0.00 0.00
                        16   十六、金融支出 48     0.00 0.00
                        17   十七、援助其他地區支出 49     0.00 0.00
                        18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50     0.00 0.00
                        19   十九、住房保障支出 51 128.57 128.57 0.00 0.00
                        20   二十、糧油物資儲備支出 52     0.00 0.00
                        21   二十一、國有資本經營預算支出 53     0.00 0.00
                        22   二十二、災害防治及應急管理支出 54     0.00 0.00
                        23   二十三、其他支出 55 575.03 25.03 550.00 0.00
                        24   二十四、債務還本支出 56     0.00 0.00
                        25   二十五、債務付息支出 57     0.00 0.00
                        26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 89.67   89.67 0.00
                      本年收入合計 27 5,119.32 本年支出合計 59 6,150.69 5,511.02 639.67 0.00
                      年初財政撥款結轉和結余 28 2,222.20 年末財政撥款結轉和結余 60 1,190.83 1,190.83 0.00 0.00
                      一般公共預算財政撥款 29 1,582.53   61        
                      政府性基金預算財政撥款 30 639.67   62        
                      國有資本經營預算財政撥款 31     63        
                      總計 32 7,341.52 總計 64 7,341.52 6,701.85 639.67 0.00
                      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      一般公共預算財政撥款支出決算表
                                公開05表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      科目編碼 科目名稱 本年支出
                      合計 基本支出 項目支出
                      欄次 7 8 9
                      合計 5,511.02 3,537.59 1,973.43
                      206 科學技術支出 35.62 0.00 35.62
                      20604 技術研究與開發 18.85 0.00 18.85
                      2060499 其他技術研究與開發支出 18.85 0.00 18.85
                      20699 其他科學技術支出 16.78 0.00 16.78
                      2069999 其他科學技術支出 16.78 0.00 16.78
                      208 社會保障和就業支出 601.45 601.45 0.00
                      20805 行政事業單位養老支出 601.45 601.45 0.00
                      2080502 事業單位離退休 257.10 257.10 0.00
                      2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 342.85 342.85 0.00
                      2080599 其他行政事業單位養老支出 1.50 1.50 0.00
                      210 衛生健康支出 4,720.35 2,807.57 1,912.78
                      21002 公立醫院 3,558.45 2,782.22 776.23
                      2100201 綜合醫院 3,071.34 2,782.22 289.12
                      2100299 其他公立醫院支出 487.11 0.00 487.11
                      21004 公共衛生 1,134.55 0.00 1,134.55
                      2100408 基本公共衛生服務 5.00 0.00 5.00
                      2100409 重大公共衛生服務 605.11 0.00 605.11
                      2100410 突發公共衛生事件應急處理 442.27 0.00 442.27
                      2100499 其他公共衛生支出 82.17 0.00 82.17
                      21011 行政事業單位醫療 27.35 25.35 2.00
                      2101102 事業單位醫療 25.35 25.35 0.00
                      2101103 公務員醫療補助 2.00 0.00 2.00
                      221 住房保障支出 128.57 128.57 0.00
                      22102 住房改革支出 128.57 128.57 0.00
                      2210201 住房公積金 128.57 128.57 0.00
                      229 其他支出 25.03 0.00 25.03
                      22999 其他支出 25.03 0.00 25.03
                      2299999 其他支出 25.03 0.00 25.03
                      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
                                    公開06表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      人員經費 公用經費
                      科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
                      301 工資福利支出 3,277.59 302 商品和服務支出 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00
                      30101 基本工資 946.77 30201 辦公費 0.00 30701 國內債務付息 0.00
                      30102 津貼補貼 255.95 30202 印刷費 0.00 30702 國外債務付息 0.00
                      30103 獎金 0.00 30203 咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
                      30106 伙食補助費 0.00 30204 手續費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
                      30107 績效工資 1,563.11 30205 水費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00
                      30108 機關事業單位基本養老保險繳費 342.85 30206 電費 0.00 31003 專用設備購置 0.00
                      30109 職業年金繳費 0.00 30207 郵電費 0.00 31005 基礎設施建設 0.00
                      30110 職工基本醫療保險繳費 25.35 30208 取暖費 0.00 31006 大型修繕 0.00
                      30111 公務員醫療補助繳費 0.00 30209 物業管理費 0.00 31007 信息網絡及軟件購置更新 0.00
                      30112 其他社會保障繳費 15.00 30211 差旅費 0.00 31008 物資儲備 0.00
                      30113 住房公積金 128.57 30212 因公出國(境)費用 0.00 31009 土地補償 0.00
                      30114 醫療費 0.00 30213 維修(護)費 0.00 31010 安置補助 0.00
                      30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
                      303 對個人和家庭的補助 260.00 30215 會議費 0.00 31012 拆遷補償 0.00
                      30301 離休費 10.63 30216 培訓費 0.00 31013 公務用車購置 0.00
                      30302 退休費 249.37 30217 公務接待費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
                      30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00
                      30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31022 無形資產購置 0.00
                      30305 生活補助 0.00 30225 專用燃料費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
                      30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 0.00 399 其他支出 0.00
                      30307 醫療費補助 0.00 30227 委托業務費 0.00 39906 贈與 0.00
                      30308 助學金 0.00 30228 工會經費 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00
                      30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
                      30310 個人農業生產補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 0.00 39999 其他支出 0.00
                      30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 0.00      
                      30399 其他對個人和家庭的補助 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00      
                            30299 其他商品和服務支出 0.00      
                      人員經費合計 3,537.59 公用經費合計 0.00
                      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                                        公開07表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院   金額單位:萬元
                      項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
                      科目代碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
                      欄次 1 2 3 4 5 6
                      合計 639.67 0 639.67 0 639.67 0
                      229 其他支出 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00
                      22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00
                      2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00
                      234 抗疫特別國債安排的支出 89.67 0.00 89.67 0.00 89.67 0.00
                      23402 抗疫相關支出 89.67 0.00 89.67 0.00 89.67 0.00
                      2340299 其他抗疫相關支出 89.67 0.00 89.67 0.00 89.67 0.00
                                     
                                     
                                     
                                     
                      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      國有資本經營預算財政撥款支出決算表
                                公開08表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院   金額單位:萬元
                      科目編碼 科目名稱 本年支出
                      合計 基本支出 項目支出
                      欄次 1 2 3
                      合計      
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                      注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                      說明:我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。
                       
                      財政撥款“三公”經費支出決算表
                                          公開09表
                      部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
                      預算數 決算數
                      合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
                      小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                      20 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
                       
                      第三部分 2022年度部門決算情況說明 
                      一、收入支出決算總體情況說明 
                      2022年度收、支總計189,702.28萬元。與上一年度相比,收、支總計各減少2,304.99萬元,下降1.2%。主要原因是2021年收到財政撥付財政貼息資金196萬元,體外肺膜氧合設備購置經費565萬元,層流負壓救護車購置經費111萬元,而2022年無相關經費撥款,因而2022年財政撥款收入較2021年同期下降20.65%,下降幅度較大;同時,2022年受外部疫情環境和經營環境的影響,以及國家醫改、醫保等政策的考驗。在收入方面,醫院增收難度加大,收入增幅受限。 
                      二、收入決算情況說明 
                      2022年度收入合計183,667.67萬元,其中:財政撥款收入5,119.32萬元,占2.79%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入153,554.26萬元,占83.6%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入24,994.1萬元,占13.61%。 
                      三、支出決算情況說明 
                      2022年度支出合計187,711.69萬元,其中:基本支出184,776.88萬元,占98.44%;項目支出2,934.81萬元,占1.56%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
                      2022年度財政撥款收、支總計7,341.52萬元。與上一年度相比,財政撥款收、支總計各減少1,509.55萬元,下降17.06%。主要原因是2021年收到財政撥付財政貼息資金196萬元,體外肺膜氧合設備購置經費565萬元,層流負壓救護車購置經費111萬元,為抗擊新冠肺炎疫情,財政加大投入,而2022年無相關經費撥款,因而2022年財政撥款收、支較2021年同期下降較大。
                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
                      (一)財政撥款支出決算總體情況 
                      2022年度財政撥款支出5,511.02萬元,占本年支出合計的2.94%。與上一年度相比,財政撥款支出減少235.67萬元,下降4.1%。主要是因為2021年發生層流負壓救護車購置111萬元,城市核酸基地建設資金814萬元,而2022年相關抗疫設備購置支出減少。 
                      (二)財政撥款支出決算結構情況
                      2022年度財政撥款支出5,511.02萬元,主要用于以下方面:科學技術支出35.62萬元,占0.65%;社會保障和就業支出601.45萬元,占10.91%;衛生健康支出4,720.35萬元,占85.66%;住房保障支出128.57萬元,占2.33%;其他支出25.03萬元,占0.45%。 
                      (三)財政撥款支出決算具體情況 
                      2022年度財政撥款支出年初預算數為2,789.24萬元,支出決算數為5,511.02萬元,完成年初預算的197.58%,其中: 
                      1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為18.85萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展科研課題使用上年度結轉資金。 
                      2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為16.78萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展科研課題使用上年度結轉資金。 
                      3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為257.1萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用年度州財政追加撥付事業單位離退休人員2021年1月-2022年6月離退休補貼增加額。 
                      4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 
                      年初預算為342.85萬元,支出決算為342.85萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。 
                      5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用財政撥付離休人員李金梅護理費。 
                      6、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項) 
                      年初預算為2,292.47萬元,支出決算為3,071.34萬元,完成年初預算的133.98%。決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度州財政追加事業單位人員年度獎勵增量、在職人員工資調資等。 
                      7、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為487.11萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付公立醫院綜合改革項目經費。 
                      8、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉重大疾病與健康危害因素監測經費。 
                      9、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為605.11萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉住院醫師規范化培訓項目經費、重大傳染病防治項目經費等。 
                      10、衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為442.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉體外肺膜氧合設備購置經費,本年度上級追加撥付核酸檢測經費。 
                      11、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為82.17萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付住院醫師規范化培訓、全科醫師轉崗培訓和基層衛生人才能力培養項目經費等。 
                      12、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 
                      年初預算為25.35萬元,支出決算為25.35萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。 
                      13、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付困難職工張麗英醫療費補助。 
                      14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 
                      年初預算為128.57萬元,支出決算為128.57萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。 
                      15、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為25.03萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉名醫工作室經費。 
                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
                      2022年度財政撥款基本支出3,537.59萬元,其中:人員經費3,537.59萬元,占基本支出的100%,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費。公用經費0萬元,占基本支出的0%。 
                      七、財政撥款三公經費支出決算情況說明 
                      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 
                      2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中: 
                      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。 
                      公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務接待費支出與上年持平。 
                      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務用車購置費支出與上年持平。
                      公務用車運行維護費支出預算為20萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是公務用車購置費及運行維護費支出未使用財政撥款經費,由醫院自有資金支出,公務用車運行維護費支出與上年持平。
                      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 
                      2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中: 
                      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2022年度無因公出國(境)費支出。 
                      2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,我單位2022年度無公務接待費支出。 
                      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 
                      八、政府性基金預算收入支出決算情況 
                      2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余639.67萬元;支出639.67萬元,其中基本支出0萬元,項目支出639.67萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:
                      1、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為550萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉兒科樓專項債券資金。
                      2、抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關支出(款)其他抗疫相關支出(項) 
                      年初預算為0萬元,支出決算為89.67萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉城市核酸基地建設資金。
                      九、關于機關運行經費支出說明 
                      湘西州人民醫院為公益二類事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。
                      十、一般性支出情況 
                      2022年本部門會議費支出0萬元,我單位2022年度無會議費支出;2022年本部門培訓費支出448.15萬元,用于開展住院醫師規范化培訓、基層衛生人才能力提升培訓,人數180人,培訓內容為組織院內外住培學員全年學習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛生醫療機構人員來院學習培訓。舉辦512護士節、中國醫師節活動,開支56.66萬元,主要是發放護士節先進護士、醫師節先進醫師等各項獎勵及其他活動舉辦相關費用。 
                      十一、關于政府采購支出說明 
                      湘西州人民醫院2022年度政府采購支出總額448.94萬元,其中:政府采購貨物支出448.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額448.94萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額448.94萬元,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
                      十二、關于國有資產占用情況說明 
                      截至2022年12月31日,湘西州人民醫院共有車輛20輛(臺),其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車16輛、其他用車4輛,其他用車主要是主要院領導用車;單價100萬元(含)以上專用設備113臺(套)。 
                      十三、關于2022年度預算績效情況說明 
                      (一)部門整體支出績效情況 
                      根據預算績效管理要求,我單位組織開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出5511.02 萬元,政府性基金預算支出639.67萬元。成立績效評價工作領導小組,下發績效評價相關通知,組成績效評價組對整體支出進行評價,從評價情況來看,整體支出績效評價中,包括基本支出184776.88萬元,項目支出2295.14萬元,政府性基金預算支出639.67萬元,單位整體支出績效自評綜合評分95.57,評價等次為優。
                          整體績效目標完成情況:一、診療實力穩步增強。完成診療152.94萬人次,同比增長13.3%;出院9.53萬人次;開展新技術新業務100項。五大中心救治能力持續提升,收治卒中患者1768例,搶救成功率94.4%;收治急性胸痛患者2378人,搶救成功率99.1%。二、學科建設取得突破。胸痛中心通過國家標準版認證,升級為國家級胸痛中心;湘西首個國家標準化代謝性疾病管理中心分中心掛牌我院;新增15個省市州級臨床重點??萍敖ㄔO項目。三、質量效率持續提升。平均住院日9.07天,同比下降4.02%,藥占比25%,同比下降6.4個百分點。百元醫療收入耗占比27.11%,門診次均費用302.06元、住院次均費用11358.72元,分別同比下降4.44%、9.09%。四、內部管理規范高效。在州內帶頭啟動DIP支付改革,完成編碼貫標映射、清單上傳和系統接口改造。堅持“無預算不采購、不報銷”,啟動預算信息管理系統。五、勇挑重任彰顯擔當。2022年完成核酸檢測267.68萬人次,發熱門診、急診接診發熱病人51045人次,認真履行突發公共衛生事件緊急救援職責,收治陽性患者5826人次,其中危重患者1583人次。鄉村振興工作落實有力,榮獲縣、鎮兩級駐村工作先進集體。六、黨的領導全面加強。深入貫徹執行黨委領導下的院長負責制,嚴格執行“三重一大”制度,召開黨委會37次,決策重大事項120余項。
                      (二)存在的問題及原因分析 
                      2022年,我單位預算整體支出基本保證了日常經營運行和職能履行,但在工作中還存在一些問題:一、績效目標設置有待完善??冃гu價指標精細化科學化不夠,評價的內容、指標和標準設計等方面設定得不詳細。二、預算執行和使用有待加強。年度資金全年執行數超過全年預算數。部分臨時性項目因為資金到位晚或者手續不完善、項目實施時間晚,以致于支出結算時間滯后,預算執行率有待提高。下一步改進措施:一是科學合理安排、使用財政資金,進一步加強預算支出的審核及預算執行情況分析,做好項目支出績效評價,讓財政資金發揮最大的作用;二是各責任科室及時完成各項工作,加快資金的使用進度,提高項目預算執行率
                      第四部分 名詞解釋 
                      財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 
                      上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
                      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 
                      經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 
                      附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 
                      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 
                      用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
                      年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
                      結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。 
                      年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
                      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
                      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
                      經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 
                      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
                      機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 
                       
                      第五部分 附件

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